大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于企业税收筹划的方法的问题，于是小编就整理了3个相关介绍企业税收筹划的方法的解答，让我们一起看看吧。
企业税务筹划是怎么做的？避税的原理是什么？
《梅梅谈税》专注于园区招商，利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税！
全面的税收筹划工作应由专业的人员或者公司进行提前规划。一个好的税收筹划团队应该结合自己的税收筹划经验以及财税专业知识，通过调整企业架构与业务模式并合理利用各种适用的税收优惠政策。在这里小编重点讲下各种税收优惠政策的合理运用，其实税收优惠政策也是一种税务筹划手段。如果企业利用得好，可以避免不必要的税金支出。
那么企业该如何选择适用自己企业的税收优惠政策？
企业选择享受税收优惠政策并不会影响企业未来的发展以及规划。也就是说从企业的宏观发展来看，各种税收优惠政策适用于任何公司的发展。
第二在享受税收优惠政策的同时，我们需要考虑税收优惠政策的稳定性。各类税收优惠政策是宏观经济调控的产物。我们不知道在当前的市场经济中，此种税收优惠政策是否仍然适用，是否与以后的宏观经济相矛盾。因此在选择各种适用于自己企业的税收优惠政策的同时，还需要考虑此税收优惠政策的稳定性以及延续性！
企业税务筹划是依据避税的原理和合法的原则，确实降低企业税负规划的总称。现行法律和税务政策下，避税主要通过：选择适合的税收减免政策、选择特定地域或园区的特殊税收优惠政策、选择一个或者多个经营主体不同的组织形式三个方面突破，达到合理避税的目的！
题中题主所述“最近接了很多说是帮企业节税避税的”，说明现实打着帮企业节税避税的个人和组织很多，且素质和专业水平参次不齐，鱼目混珠的不少。提高警惕很有必要！
真正的税务筹划不当靠谱，而且合理合法！不包括鱼目混珠之徒，混淆视听的劣招损招，出事就消失得无形无踪的所谓“纳税筹划”者！
本文主要通过上述三方面的内容，简要介绍一下企业税务筹划的原理和方法，仅供参考和讨论，继而大家共同提高。
选择特定的地域和园区，说明这样的税收优惠政策不具备普遍性。比如某地区某园区企业所得税税率25%（与其他地区一样），但是地方留存40%的80%返还给园区的纳税人。这样的优惠力度大，对于特定对象的纳税人非常有利，理论上其他地区的纳税人会转移到该园区，继而享受相关优惠政策。
企业所得税返还金额=应纳税所得额*25%*40%*80%=应纳税所得额*25%*32%
园区企业所得税实际征收率=应纳税所得额*25%（1-32%）=应纳税所得额*25%*68%
也就是说，同一个纳税人迁入优惠园区，其应纳税额就打了个近7折！
这种操作的原理是，根据一个项目或者相同属性的多个项目，分解为几个实际控制的不同经营主体，目的将适合增值税优惠的业务放特定的主体，适合企业所得税（亦或者变相为个人所得税）优惠的另一特定主题，从而达到实际降低综合税负的目的。笔者理解这样的方法和原理，有钻相关法律和规范的空子的嫌疑。目前还没有相关法律禁止的条款，今后这样的政策变化比较大，且不可预知！
现实工作中，有一部分纳税人将利润转移到核定征收的，适宜个人所得税的经营主体。其自然人股东分红的20%的个人所得税，通过这样的转移，确实降低了税负。但是，相关行政管理部门对于关联交易的查处力度，是这种方法的最大风险。
税务筹划有两个非常重要的原则，那就是“依法”+“筹划”。
很多企业希望自己的利益多一点，税收负担少一点，于是就想出了“逃税”的想法。建议大家千万不要抱有侥幸的心理，做出违反法律的事情。
当然，为了能够获得更多的收益，我们也可以进行合法合理的税务筹划。
第一：利用企业的组织形式开展税务筹划
第二：利用折旧的方式开展税务筹划
第三：利用费用扣除标准的选择来开展税务筹划
第四：利用产业扶持政策进行税务筹划
其中更多老板会选择第四种方式，利用产业扶持政策进行税务筹划。
这是为什么呢？
其中有不能忽视的一个客观事实，那就是由于社会各个阶层的贫富程度不一样，各个地区的发展不平衡，地区为了吸引更多的企业到当地发展，会相应地给出一定的税收优惠政策，这也是政府调节地区经济的一种手段，也是税务筹划中最提倡的一种方式。
“税收和死亡是人生无法避免的两件大事。” 这是本杰明.富兰克林的名言。
税务筹划是一项高端的财务项目，如果不是大型企业，很少会有专业的团队来进行这样的工作。也很少有中等大小的企业能够意识到税务风险和进行税务筹划的必要性。
税务筹划有两个非常重要的原则，那就是“依法”+“筹划”。
很多企业希望自己的利益多一点，税收负担少一点，于是就想出了“逃税”的想法。
进行合法合理的税务筹划，主要有4种方式：
第一：利用企业的组织形式开展税务筹划
第二：利用折旧的方式开展税务筹划
第三：利用费用扣除标准的选择来开展税务筹划
第四：利用产业扶持政策进行税务筹划
有不能忽视的一个客观事实，那就是由于社会各个阶层的贫富程度不一样，各个地区的发展不平衡，地区为了吸引更多的企业到当地发展，会相应地给出一定的税收优惠政策，这也是政府调节地区经济的一种手段，也是税务筹划中最提倡的一种方式。
如何做一个公司的税务筹划呢？
看了一下那么多条回答内容，鲜有人说到点子上去，忍不住说上几句。
“税务筹划”，现在学界又称为“税收策划”，其本质是企业成本管理中的一环，它既要合法合规，又要服从企业成本目标、发展战略，更要考虑实际情况——看似精妙绝伦，却不一定适合你。通常情况下，税收策划应该这样进行：
1、明确目标——税收策划的目的是什么？
单纯为了少缴税，还是为了纳税的合规性，又或者为了企业价值最大化？没有一个明确的目标，接下来的步骤就无从谈起。
明确目标过程中，筹划之指令由谁下达，通过怎样的方式下达，尤为重要——决定着用多大的力度，能调动多少资源。
2、熟悉企业——你的管理水平如何?
这一点非常重要，不熟悉情况就没有办法开展任何工作，税收策划亦不例外。有些人张口就提出自己的观点，看看就好，好的点子不一定适合你们。
每个公司的情况不同，只有与公司的实际业务相结合的筹划方法，才能够适用。因此，每个公司，在不同的阶段，可能税务筹划的侧重点都是有所不同的。
在企业的成立之初，看着还没有开始经营，实际上已经有税务的问题要考虑了。在哪里注册，有没有税收优惠的政策；注册什么样类型的企业，有限公司、独资企业、还是合伙企业，可能涉及到未来交税的不同；组织架构如何设计，对未来利润的分配也很有关系。所以，这个阶段，主要是未雨绸缪。
在经营的阶段，可能会碰到各种各样的税务问题，这时候，主要可能会涉及到几个方面。
（1） 企业扩张和发展
企业的规模扩大了，那么可能要设立分公司和子公司了，到底如何设立，税务也是其中的一个考量因素。企业的业务发展了，那么问题也随之而来了。上下游企业复杂多变，企业缺不缺进项票？有没有成本票的问题，这些都是需要进行测算和管理的方面。
（2） 人员的薪酬福利
办企业就离不开人，有人就有个税。员工的工资薪金、各项福利，与公司企业所得税的各个扣除项目息息相关。对于以人工成本为主的轻资产企业，可能就更是如此。再加上有些外包和劳务的员工，那么这个问题就会更加复杂。企业一方面要制定合理的薪酬制度、福利计划，另一方面也要注意各类人员的成本规划和管理，同时用好年终奖、年金、股权激励等政策。
“税务筹划”顾名思义就是“依法”和“筹划”在税法规定的范围内对经营，投资等的事先筹划和安排
那税务筹划的基本思路又是怎样的呢？
1：想清楚要解决什么问题？
2：需要解决问题的解决方法
但是这些方法共同点都是运营了到政策上的规定，一些地方经济欠发达的地区，为了地方经济的增长，政府为了招商引资，给出的一定的税收优惠政策【政府给的政策：合法】，所以当地的税负比国内其他地区要低很多，税法角度称之为：“税收洼地”
下面就来讲解各类的税收筹划方法和对应的问题:
1：个人独资企业税务筹划
相信很多人可能听得比较多的，就是这个筹划方案，那大致是怎样的，它主要是解决哪些问题？，个人独资企业咱们主要解决的是：企业所得税高，个人股东分红体现税率高，无票支出，进项发票缺失等等问题。
那是怎么操作的呢？
税务筹划，可以从节税的角度来说，6个方面，2020年很实用，手把手教你操作：
1、 年会礼品发放，有何个人所得税风险？如何节税？
企业在业务宣传、年会、促销会等活动中，都会给到场人员给予一些礼品的发放。
那么，对于企业所发放的礼品是否需要代扣代缴个人所得税呢？
业务描述
某城市综合体，在开业期间，对前来光顾的客户微信扫码关注，便可以领取一份礼品。
那么，对于公司给客户随机发放的开业礼品，是否需要代扣代缴个人所得税呢？
政策依据：
根据《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》（财政部 税务总局公告2019年第74号）第三条规定：
新形势下企业应该如何进行税务筹划？
企业要做好税收筹划，有以下几个切入点：
1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在1994年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额= 收入总额- 允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
1.每一笔票据要认真审核，杜绝白票。
2.对大额发票应上网即时认证。
3.合同款一定要照章付款。
4.个税要做好事前准备工作。
5.营业，城建，教育增值的说等，要详知。
6.关于企业薪酬，薪酬学习可以找我。
新形势也就是金三广泛应用和金四紧锣密鼓推广的环境下，企业应该如何进行税务筹划。
首先，要在业务真实的前提下进行筹划，离开真实的“筹划”都是危险的，很多公开报道的案例大家都看到了。
其次，要在合规的前提下进行筹划，如果没有合规打底，所谓的“筹划”都是随时暴露在危险中。
再者，筹划不是不缴税，而是少缴税，合理缴税，一点税都不缴，25%的“国有股”会答应吗？
最后，筹划的方法也不复杂，尾绕股权架构、业务重构、优惠政策三方面展开即可。
纳税筹划必须在事先进行规划，可以贯穿整个生产经营活动的始终，但决不是在事后进行筹划。应该让税务部门也参与进来，和他们及时沟通，听取他们的意见，以避免企业不必要的税收浪费，建议可以先下载一个腾博智企APP，在上面可以免费咨询税务筹划的相关问题。
到此，以上就是小编对于企业税收筹划的方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于企业税收筹划的方法的3点解答对大家有用。